不符合控制程序

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1目的

保证管理体系有效运行，及时识别和控制不符合检测工作，防止不合格检测报告的发放或使用。

2适用范围

适用于对不符合管理和技术要求的所有与检测有关的活动。

3职责

3.1质量监督员负责对技术运作的各环节中所出现的不符合检测工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理，实施验证结果。

3.2有关部门对不符合工作实施采取措施。

3.3质量负责人组织对不符合检测工作进行调查，分析原因，并批准措施实施。

4工作程序

4.1不符合工作的识别

4.1.1 检测室在开展检测的日常管理工作中，或客户投诉等方面识别不符合检测工作。

4.1.2 质量监督员从检测工作过程中的人员、设备、方法、样品处置、记录、报告和环境条件等方面进行核查，识别不符合检测工作。

4.1.3 质量负责人应加强组织管理体系审核和监督，及时识别管理体系运作中出现的不符合检测工作。

4.1.4 授权签字人在审核检测报告结果和质量时，识别不符合工作。

4.2不符合检测工作的处理

4.2.1质量监督员在发现不符合检测工作时，应立即纠正。同时及时填写《不符合工作报告》并报告质量负责人。

4.2.2 质量负责人对不符合检测工作采取应急措施（如立即停止工作等）。

4.2.3 对已发出的不符合检测报告，由综合管理部负责收回，并重新发放符合要求的检测报告。

4.3 不符合检测工作的评价

4.3.1 质量监督员应对发现的不符合项评价、鉴别其严重性。

4.3.2 质量监督员如认为不符合检测工作可现场关闭，由相关责任部门采取相应的处理措施，经确认不会影响后续工作方可恢复检测。

4.3.3 质量负责人组织对产生不符合检测工作的原因进行分析，如认为不符合检测工作较严重或可能再次出现时，需要求责任部门执行《预防措施管理程序》。

4.3.4 如不符合检测工作已影响到客户，质量负责人应报告中心主任决定使用书面或口头通知客户。

4.4 不符合检测工作的控制

质量监督员负责对处理措施的实施结果进行验证，证实所采用的处理措施已消除了产生不符合检测工作的所有因素，报请质量负责人批准后恢复工作。若采用处理措施仍然消除不了不符合检测工作的因素，则报中心主任决定是否通知客户取消该项工作。

5 相关文件

《预防措施管理程序》