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内部审核,也称为一方审核,说白了就是依据体系标准、客户要求和相关法律法规组织自己审核自己,以评审体系的符合性。
IATF16949质量管理体系的内部审核有三种:体系审核、制程审核和产品审核。
内审核审核过程:年初策划审核方案、按照策划方案执行每次审核、每次审核前制定审核计划、首次会议、执行审核、末次会议、编写内部审核报告、开不符合项、不符合项关闭。
审核思路如下:
1.查看内部审核方案
查看内部审核方案是否包括:体系审核、制程审核和产品审核;制程审核审核是否包含所有制造过程;产品审核是否包含所有类型产品;是否经过评审内部审核方案的适用性。
有可能出现的不符合项:没有内部审核方案;审核方案不全面;审核方法没有经过评审。
2.查看审核计划
查看是否有依据审核方案制定审核计划;审核计划中的内部审核员不能审核自己的工作;体系审核计划是覆盖所有过程;制程审核计划是否有覆盖所有制程;所有产品审核计划是否有覆盖所有类似产品。注:制程审核计划和产品审核计划可以为多次审核。
可能出现的不符合项:审核计划没有依据审核方案制定。
3.查看内部审核员清单
审核计划中的所有审核员是否在审核员清单中;审核员是否有审核员资质:如证书、培训记录和工作经验;
可能出现的不符合项:审核员资质不满足要求。
4.查看审核记录
是否有审核现场审核记录;是否有不符合项报告;是否有内部审核报告。是否有首末次会议签到记录。
可能出现的不符合项记录:记录不全。
5.查看不符合项落实情况
抽查不符合项的措施和效果,现场验证是否有落实。
可能出现的不符合项:不符合项的措施现场没有落实。 |
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